牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡單。6月21日，江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：國科軍工）在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。省政府副秘書長熊科平，省國資委黨委委員、主任肖云，南昌市委副書記、市長萬廣明等領(lǐng)導(dǎo)出席上市儀式并共同敲響開市銅鑼。
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肖云在致辭中指出，推進(jìn)企業(yè)上市是深化國有企業(yè)改革的重要舉措。近年來，全省國資國企在省委省政府“映山紅行動”的推動下，搶抓市場機(jī)遇、積極主動作為，省屬國有企業(yè)上市工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，省屬國有企業(yè)控股上市公司增至17家，資本市場“江西國資板塊”不斷壯大。國科軍工上市后，省國資委作為實際控制人，將繼續(xù)支持企業(yè)進(jìn)一步深化改革，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，積極回報股東、回報機(jī)構(gòu)、回報社會。 國科軍工本次公開發(fā)行股份3667萬股，募集資金16億元，為企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步奠定了堅實的基礎(chǔ)。
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
（一）主營業(yè)務(wù)概況
公司自成立以來，一直深耕于國防科技工業(yè)領(lǐng)域，專注于導(dǎo)彈（火箭彈） 固體發(fā)動機(jī)動力與控制產(chǎn)品及彈藥裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以軍用產(chǎn)品為主， 輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋各種導(dǎo)彈、火箭彈固體發(fā)動機(jī)動力模塊、 安全與控制模塊，多型主戰(zhàn)裝備的主用彈藥、特種彈藥及其引信與智能控制產(chǎn) 品，廣泛應(yīng)用于防空反導(dǎo)、裝甲突擊、火力壓制、空中格斗、空面（地、艦） 與艦艦攻防等作戰(zhàn)場景，承擔(dān)了軍方多項重點型號的科研生產(chǎn)任務(wù)和國家重點 工程任務(wù)，是我軍重要的武器裝備供應(yīng)商之一。
公司長期根植于我國國防科技工業(yè)，歷經(jīng)從“消化吸收—改進(jìn)創(chuàng)新—自主 創(chuàng)新”等不同發(fā)展階段，服務(wù)部隊裝備建設(shè)；作為國有軍工企業(yè)“混改”的先 行先試者，創(chuàng)新企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新體系和科研生產(chǎn)能力建設(shè)，圍繞兩大類產(chǎn)品，先后承擔(dān)數(shù)十個軍方型號任務(wù)，形成自主可控的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、 工藝設(shè)計、制造技術(shù)及檢測試驗等核心技術(shù)，多項產(chǎn)品在軍方“實物擇優(yōu)競標(biāo)” 中中標(biāo)。截至 2022 年末，公司擁有核心技術(shù) 25 項，軍方主要定型批產(chǎn)產(chǎn)品 24 型、型號研制任務(wù) 24 項，產(chǎn)品與技術(shù)歷獲國家、省部級各等級獎項。在多次對 外作戰(zhàn)、閱兵及部隊演習(xí)訓(xùn)練中，公司產(chǎn)品因表現(xiàn)突出、保障有力而受到表彰。 報告期內(nèi)，公司收入情況如下：
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)突出并穩(wěn)步增長。2022 年，公司約 89%的產(chǎn)品收 入以及 24 項型號研制任務(wù)中的 19 項均來源于現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備主用彈藥或其關(guān)鍵 部件，為軍隊裝備建設(shè)及升級換代作出重要貢獻(xiàn)，解決了重大國防需求。
（二）主要經(jīng)營模式
公司堅持“機(jī)制創(chuàng)新”和“技術(shù)創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動，充分利用國有軍工企業(yè) “混改”所帶來的管理機(jī)制創(chuàng)新，建立起以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的科研生產(chǎn)經(jīng)營模 式。 公司基于自身核心技術(shù)成果，遵循軍品“批產(chǎn)一代、研制一代、預(yù)研一代、探索一代”發(fā)展路徑，建立起相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)制，研發(fā)技術(shù)成果 產(chǎn)業(yè)化情況良好。截至報告期末，公司主要產(chǎn)品序列研產(chǎn)情況如下：
報告期內(nèi)，得益于研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，實現(xiàn)主要產(chǎn)品升 級換代。
發(fā)行人報告期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
據(jù)悉2023 年 1-3 月，公司營業(yè)收入較上年同期增長 134.74%，受軍品終端用戶 需求增加，公司產(chǎn)品訂單大幅增加。2023 年 1-3 月，公司營業(yè)利潤較上年同期 大幅增長 290.45%，主要原因是營業(yè)收入大幅增長，而公司銷售費(fèi)用、管理費(fèi) 用、研發(fā)費(fèi)用整體僅小幅變動，因此營業(yè)利潤大幅增長。隨著營業(yè)利潤大幅增 加，相應(yīng)利潤總額、凈利潤等財務(wù)數(shù)據(jù)均大幅增長，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的變化 情況，具有合理性。
發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第 2.1.2 條第（一）項，即 “預(yù)計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 人民幣 5,000 萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正 且營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”中“預(yù)計市值不低于人民幣 10 億元，最近一 年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”。 發(fā)行人 2022 年營業(yè)收入為 83,722.38 萬元，凈利潤為 11,307.66 萬元，扣除 非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 10,126.57 萬元，結(jié)合公司報告 期內(nèi)外部股權(quán)融資估值情況及同行業(yè)可比公司市場估值情況，公司預(yù)計市值不 低于 10 億元，滿足上述上市標(biāo)準(zhǔn)。
募集資金用途
本次募集資金到位前，發(fā)行人將根據(jù)項目的實施進(jìn)度，通過自籌資金先行 投入，并在募集資金到位之后用募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發(fā) 行實際募集資金凈額低于募集資金投資項目投資額，資金缺口部分由公司自籌 解決。募集資金主要用途參見本招股說明書“第七節(jié) 募集資金運(yùn)用與未來發(fā)展 規(guī)劃”之“一、募集資金投資項目概況”。
標(biāo)簽：
